178 

 

consumption and to fund the Authority’s water main replacement program by establishing a monthly, 
fixed Water System Replacement Fee (WSRF). This fee is designed to fund the renewal and replacement 
of aging water service lines. DC Water has expanded its affordability program for low income customers 
by providing 100 percent credit for WSRF.  
 
Multi-Year Rate Proposal: DC Water is moving to a multi-year rate proposal in FY 2016 covering the 
period FY 2017 and FY 2018.  The projected benefits include (1) greater revenue certainty, (2) increased 
budget discipline and (3) better alignment between revenues and expenditures. 
The Clean Rivers Impervious Area Charge CRIAC: is a separate sewer service fee established in FY 2009 
to recover the $2.6 billion cost of implementing the DC Clean Rivers Project (the District’s CSO-Long 
Term Control Program). 
 
Customer Affordability: In the District of Columbia, one-fourth of the residents live below the poverty 
line, thus rate affordability is of utmost concern in the planning process. DC Water seeks to balance its 
operating and financial needs with consideration to the financial impact upon its customers. DC Water 
sponsors two programs to assist low income customers in paying their water bills. 
 
Capital Improvement- 
 
DC Water has a ten-year $3.84 billion Capital Improvement Program (CIP) for its water and sewer 
facilities infrastructure. The CIP provides a framework for the development, prioritization, 
implementation and measurement of the capital projects undertaken by DC Water. 
Over the last 18 years, $4.9 billion have been invested on DC Water’s system averaging approximately 
$274 million per year capital expenditure. The chart below shows historical and projected capital 
spending. 
 
Asset Management- 
DC Water has recently initiated a comprehensive Asset Management Program.  The overall goal of the 
program is to develop and implement work practices and tools that help DC Water minimize life costs of 
infrastructure assets, at an acceptable level of risk, while delivering established levels of service.  The 
initial phase was completed in 2015 and established the foundation for the program.  This included 
development of an Asset Management Policy, Levels of Service, and an Enterprise Risk Framework as 
well as establishing a Governance Structure for the program.  All of this was documented in a Strategic 
Asset Management Program. 
Current initiatives include: 1) implementation of a business case evaluation process and tool; 2) 
implementation of a capital project prioritization process;  3) development of Asset Management Plans 
for each service area; and 4) development and implementation of an extensive asset reliability program 
for all vertical assets. 
 
Innovation-  
DC Water is home to a world-renowned research program. In fact, several engineers hold patents for 
their work at the Authority and many, such as Walt Bailey and Sudhir Murthy, PhD, have won prestigious 
and international awards for their research at the Blue Plains Advanced Wastewater Treatment Plant.  
From using a newly discovered microbe in wastewater treatment to cut chemical and electrical costs, to 
being the first to bring thermal hydrolysis to the continent, DC Water’s teams are encouraged to use 
innovation for efficiency, environmental benefits and cost savings. 
DC Water invites input and ideas from staff at all levels and is initiating a program called the Shared 
Ideas Program (“SIP”) that encourages staff to submit their ideas and then crowdsources those ideas to